Sumatoria de varias notas de entrega-proveedor en Facturas por Compra

Buen día, tengo un cliente que recibe mercancía como carne, pollo, frutas, etc. casi diariamente, sus proveedores le emiten una nota de entrega y cada 15 días, o semanalmente en algunos casos, la entregan una factura correspondiente a la suma de todas las notas de entrega del periodo.
El cliente debe contar con la existencia desde el momento de la entrega y con su registro correcto en el libro de compras.
¿Como manejo esta situación?
Estuve revisando el módulo de órdenes de compra y ví un campo "Modalidad" en el que contamos con las siguientes opciones: Contado, Crédito y Parcial.
¿Tendrá algo que ver esa opción?
Saludos y gracias de antemano.

Para los que tengan esta misma duda, me comuniqué con Gerald Aguilar y me dio respuesta:
Se debe registrar la recepción de la mercancía por Entradas y Salidas de Inventario y luego, al llegar la factura correspondiente, por el submódulo de Cuentas Por Pagar, se selecciona el proveedor y se ingresa la factura por Gastos.
Saludos.