Proveedor Vs Cliente

Buenos días,

Tengo un cliente que me pregunto si existe la posibilidad, que en la ficha del proveedor, se le pueda asociar el código del cliente, por que esto, el me comenta, que ellos tienen proveedores, que se convierten en clientes, y quisieran que cuando se le tenga que realizar algún pago al proveedor, el sistema muestre las facturas pendientes del cliente asociado al proveedor, ellos desean esto ya que a veces el proveedor, como cliente debe dinero, y quisieran por lo menos antes de cancelarle saber cuanto el le debe este a la empresa.

Saludos

Yo normalmente le indico a mis clientes que cuando registren a sus proveedores o clientes en el código utilicen el rif o cédula de identidad.

Para este caso si el cliente y el proveedor es el mismo (Mismo número de rif) yo lo solucionaría rápidamente con un reporte adicional que muestre esa relación clientes proveedores por igualdad de codigo y que refleje ventas y compras. Serían las tablas operti, gastarti, cliempre y suplidor.

No lo he hecho, pero eso es lo que se me ocurre.

Saludos

buenas tardes, efectivamente como dices tu con tener ciertos controles y un reportes puedes hacer esto, pero la idea seria que viniera de cajita, y te lo digo, tecnicamente es muy, pero muy facil, te lo digo como programador, es simplemente copiar algunas rutinas que estan ya desarrolladas y listo...

por ejemplo, simplemente en la tabla de suplidor adicionarimos un campo, donde se haria referencia al codigo del cliente.

ALTER table suplidor add codcliente varchar(20) default " "

luego en la ventana de suplidor, simplemente montar este campo, y validar que exista el codigo que se va a colocar alli contra la tabla de cliempre, esta validacion premium ya la tiene en muchas pero muchas ventanas, osea copiar y pegar..

y por ultimo, en la ventana de cuentas por pagar, cuando se presione el boton de pagos o abonos, simplemente mostrar las facturas vencidas que tiene el cliente que esta asociado en la ficha del suplidor.. ya esta ventana y rutina tambien esta desarrollada...

en resumen, seria tecnicamente algo facil, y creo, no he visto por alli otro sistema que directamente maneje estos controles.

y no es solo para mi cliente, creo que cualquiera de nosotros, le indicamos a nuestros clientes que el sistema Premium-Soft, hay una actualizacion, donde esta podra controlar al momento de pagarle a un proveedor, si este tiene facturas vencidas... creo que a cualquier cliente le va a gustar este cambio.

Lamentablemente, si no es posible, tendre que realizar un proceso adicional que permita controlar esto, ya que para mi cliente es importante controlar esto, ya que los dptos de CxC y Cxp, son areas independientes, pero necesitan por lo menos que el sistema le genere algun tipo de aviso o control, al momento de cancelarle al proveedor....

y ojo, solo estoy pidiendo que el sistema muetre las facturas vencidas, pero si vamos mas alla, se pudiera hasta crear una opcion donde exista algo como cruzar cuentas, y el sistema restara del pago al proveedor el saldo de las facturas, y automaticamente las rebajara.. etc etc.. pero por ahora solo el aviso.

Gracias