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    PROBLEMA CON RETENCION 2% ISLR

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    ernesto.j.barreto

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    PROBLEMA CON RETENCION 2% ISLR

    Mensaje  ernesto.j.barreto el Miér Mayo 28, 2014 5:09 pm

    Saludos a toda la comunidad Premium Soft. Tengo el siguiente problema : Tengo unafactura de MRW con un paquete enviado por 392.88
    un sobre enviado por 75.89
    un Franqueo(E) por 5.00
    ---------
    a esta factura le voy a aplicar una retencion del 2% por lo tanto la retencion DEBERIA tomar el monto de (392.88 + 75.89 = 468.77) e ignorar el monto de 5.00 por ser excento, y asi la retencion tendria que ser por 9.38 (el 2% de la base imponible). resulta que el sistema sumo todos los montos (392.88+75.89+5.00 = 473.77 y a ese monto le calculó el 2% el cual es 9.48. ¿ESTA ERRADO EL SISTEMA o SOMO NOSOTROS? La contadora dice que es un error del sistema. Puede alguien sacarme de dudas?

    InversionesJMC

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    Re: PROBLEMA CON RETENCION 2% ISLR

    Mensaje  InversionesJMC el Miér Mayo 28, 2014 8:59 pm

    Si es posible,

    Cuando vallas a hacer la retención luego de rellenar la descripcion y escoger el codigo de retención, tildas la factura (una sola) y se activa "base imponible". Allí colocas el monto de la base suceptible a la retención, es decir, 468.77, verificas los calculos y procedes a hacer la retención.

    Lo de exento no aplica porque en este caso es una retención de ISLR (lo asumo por el porcentaje) y no se le está aplicando al IVA.

    Ahora, no estoy seguro que el franqueo postal no se le aplique retención de ISLR. Eso hay que confirmarlo con la Ley.

    duglitas9

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    RSP

    Mensaje  duglitas9 el Mar Jun 10, 2014 10:58 am

    Puede modificar la base imponible a la cual se le aplicara la retencion de ISLR, adicionalmente para los productos o servicios existe una condicion de exento de impuesto sobre la renta, que al seleccionarla automaticamente restara del monto de la base para aplicar las retenciones de este tipo.

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    Re: PROBLEMA CON RETENCION 2% ISLR

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