Reporte de Cheques Devueltos

El sistema permite colocar los cheques devueltos como Notas de Débito sobre algún cliente a los fines de llevar un seguimiento sobre esos pagos inconformes, sin embargo, apartando una consulta de las Notas de Débito a través del Master de Ventas de las Notas de Débito, no hay un reporte que indique con detalle aquellas que son por cheques devueltos. ¿O existe un reporte que nos permita visualizar esto sin mezclar con las Notas de Débito por otros conceptos?

Buenas tardes, amigo esa sugerencia puede hacerla llegar a través a la cuenta de soporte@premium-soft.com. de todas formas el reporte de LISTA DE TRANSACCIONES puede usted filtrar las NOTAS DE DÉBITO y en ese caso por tipo de operación lo que debe hacer es crear un tipo de operación que seleccione al momento de realizar una N/D y así podrá visualizar solo esos documentos.

Efectivamente, así fue como pude solventarle al usuario en dias pasados. Gracias por tu respuesta.