Informacion sobre modulo de Compras

Estimados Amigos, por medio de la presente solicito me puedan asistir en cuanto a la siguiente interrogante:

Mi pregunta se basa en la manera como puedo ingresar los gastos correspondientes a Fletes, Gastos Aduanales, Factura de Proveedor, etc... en el modulo de Compras, al registrar una factura de Compra.

Con anterioridad, en el Sistema Saint 7,51 (desde el cual realice la migracio a Premium Soft), al finalizar la inclusion de productos, tenia la funcion de desglosar compra, en el modulo de compras, donde podia asignar el monto y numero de factura correspondiente a cada uno de las variables que forman parte en la estructura de gastos de cada producto.

Voy a explicarlo mediante el siguiente ejemplo: Tengo una factura del proveedor USA LLC por 1.000,00 $. Ademas de la factura del proveedor, tengo unos gastos directamente asociados a la compra, que en este caso seria el transporte (UPS) con un valor de 100,00 $ (10%).
Me dispongo a ingresar mi compra, coloco el valor FOB 1.000,00 $ (suponemos se importo un motor electrico, por ejemplo)... en la data (desglose) del producto (importado) tenemos un valor FOB de 1.000,00 $ mas un gasto de 100,00 $ (transporte). El total de la factura de ese motor sera 1.100,00 $, pero deberia ser desglosado en DOS proveedores diferentes, uno que provee el motor y otro que provee el servicio de flete
Tengo dos opciones en caso de NO PODER DESGLOSAR LA COMPRA, la PRIMERA seria tomar en cuenta solo el proveedor principal, me va a quedar en el sistema una factura por 1.100,00$ asociada al proveedor USA LLC (pero realmente su factura es solo por 1000,00 $), si para cuadrar hago un dscto por esos 100,00 $, me va a quedar en el sistema la factura al proveedor USA LLC con un monto correcto, pero perderia el gasto contable correspondiente al flete, osea, queda (el flete) en mi estructura de costos, pero se pierde el pago correspondiente al flete (soporte contable). La SEGUNDA opcion seria no aplicar el descuento de 100,00, totalizar la factura por 1.100,00 $, y aplicar en este total los pagos correspondientes a Proveedor, Flete, etc. El problema se presenta a la hora de emitir el libro de Compras, pues la factura de compra segun el proveedor es de 1.000,00 $, mientras que el libro de compras especifica que la factura de USA LLC es por 1.100,00 $.

El punto es como puedo desglosar la compra en el sistema Premium 7x, ajustando mi estructura de gastos final de acuerdo a cada proveedor (Proveedor PPAL, Naviera, Aduanera, Transporte Terrestre, Seniat Aduana, etc...), y me queda cada soporte contable relacionado con cada unos de los proveedores/servidores asociados a la compra realizada. Si el sistema no lo permite, tienen algun truco???, o forma de realizar alguna accion ????, que me permita realizar algo similar a lo requerido. Creo que es muy importante tomar en cuenta este detalle, apelo a su experiencia de palpar dia a dia los requerimientos de los usuarios, para darme una idea al respecto.

De antemano les doy las gracias por la respuesta, nuevamente el mayor de los exitos a la familia de Premium Soft...

Saludos Cordiales,

Nicol Delgado
RP Compañía Anónima
Porlamar, Isla de Margarita, Venezuela
info@rp-ca.net - www.rp-ca.net

Buenos días,

En mi caso también tengo esa misma situación con un cliente que es importador, el tema es que el quiere valorizar el costo real que me genero esa importación, y de la manera que tu planteas y como lo tienen premium no funciona.

Mi cliente, lo que hace hoy dia es registrar todas las compras según factura involucrada en la compra de ese producto, claro en producto queda marcado con el costo de la factura de importacion(tomando tu caso:1000 $), y el realidad existen otros gastos que me afectan el costo del producto, luego en una hoja d excel, carga toda esa información y prorratea los gastos, y obtiene un costo final mas real.....

Para poder dar alguna solución a este requerimiento, acudimos a la alternativa de “Procesos Adicionales” que posee Premium-Soft, para desarrollar una aplicación de “Valorización de Costo de Inventario”, y consiste en lo siguiente, crear un expediente virtual, con al numero de “BL”, y le asociamos a este expediente las facturas involucradas en este(Previamente Cargadas en Premium), y simulamos el proceso que tienen en Excel, que es prorratear esos gastos o costos involucrados, y obtenemos el costo final, que luego con un boton mandamos a actualizar este en el maestro de Articulos.

En muchos casos tenemos que ponernos creativos con ciertos clientes para darles alguna solución, pero siempre hay alguna salida y estamos a sus ordenes.

Saludos

Propongo que nos envien un archivo en Word con los Print Screen y explicacion bien detallada de como lo hace el sistema al cual hacen mension para analizar la factibilidad de incluirlo en una proxima revision.

Recuerden que si no informan sobre esas inquietudes a nuestro departamento de desarrollo no nos enteramos de dichos requerimientos y el sistema no puede adoptar esos cambios, entiendo que la elaboracion de procesos adicionales es un buen negocio, pero por lo menos indiquenos que es lo que piden los clientes para enterarnos y enrriquecer el sistema de forma nativa.

A Veces el hecho de generar un Proceso Adicional, no es porque sea un Buen Negocio, en mucho casos realizamos esto para dar respuesta a los clientes de manera mas rapida, ya que en muchos casos, (no en todos, ya que yo he solicitado algunos cambios, y han sido desarrollados y colocados en el programa de manera rapida), estos tienen que pasar por un analisis por el Dpto de desarrollo, y el cliente requiere que se le solucione el problema.

Por ejemplo, en este momento estoy realizado la implementacion en una Licoreria, y ellos en el medio de la tienda tienen un PC para consulta de precios, ellos quieren que en esta consulta muestre la foto de los articulo que estan consultando, pero cuando no tenga foto, y el grupo si la tenga, que muestra la del grupo.

Como ya en el sistema se puede asociar fotos a los grupos, ellos me dicen que tienen un grupo de vinos, y dentro de este grupo hay como 30 o mas articulos, ellos quieren que si no tiene la foto el articulo, que muestre la foto del grupo.

Bueno cosas como estas siempre piden los clientes.

Sera que se puede hacer?...

Saludos

Hola,

En primer lugar queria plantear la solucion propuesta por el servicio de Soporte de Premiun, el Amigo Johan Montilla, que muy amablemente me respondio la pregunta acerca de como ingresar la compra. les transcribo su respuesta

"Buenos días amigo Nicol,

Una sugerencia al caso que nos planteó es la siguiente:

Registrar la factura del proveedor USA LLC por los 1000$ que en realidad fue la factura. Luego ir al modulo de cuentas por pagar y registrar el gasto correspondiente a fletes pero al proveedor UPS por los 100$. Posterior a esto tendría que ir a la ficha del artículo a la pestaña Precios Importados y ajustar los montos correspondientes Al FOB y a los gastos de fletes de los artículos importados para poder calcular el costo real de los mismos."

Resulta efectivo realizar la operacion de esa manera, sin embargo, si tomamos en consideracion que en un contenedor podemos traer, algo asi como 200 articulos diferentes, resultaria bien tedioso y complicado realizar esta operacion con cada uno de los articulos que componen la importacion. Durante esta semana, llego un cliente a mi empresa (en Margarita), consultandome sobre lo que yo habia escrito sobre como ingresar las compras, a el tambien le pasa igual y buscando en internet se topo con mi pregunta. Hasta ahora el sistema PREMIUM me ha parecido EXCELENTE, vengo de casi 10 años con una licencia Saint, sin embargo el soporte de esa empresa en Margarita es FATAL, por eso al modernizar el programa gerencial de la empresa decidi por PREMIUM. Ahora, revisando la bitacora y el foro, que tiene ya varios años, realmente me parece dificil imaginar por que no habian pedido la solucion de desglosar compras.

Por ejemplo, cuando la empresa premium compra CDS para grabar su programa en CCS, y esos CDS son enviado via DHL a MCBO, como hacen para ingresar la compra del producto, si no pueden cargar el flete del mismo. Si lo meten en la estructura de gastos de los articulos, y luego hacen un ajuste de factura hacia abajo (dscto), pierden el flete, aunque luego se meta el gasto en el modulo de CXP, ademas la operacion cargada en sistema no representa una "imagen" de la factura del proveedor pues este nunca nos dio un descuento por la mercancia comprada, ese "descuento" lo creamos nosotros para que nos cuadrara una cosa con la otra y creo, de manera bien respetuosa, que no deberia ser asi.

Gracias por este canal de informacion, permite consolidar el programa PREMIUM con el apoyo de sus usuarios finales,

Nico Jose Delgado
info@rp-ca.net

nicodelg escribió:Hola,

En primer lugar queria plantear la solucion propuesta por el servicio de Soporte de Premiun, el Amigo Johan Montilla, que muy amablemente me respondio la pregunta acerca de como ingresar la compra. les transcribo su respuesta

"Buenos días amigo Nicol,

Una sugerencia al caso que nos planteó es la siguiente:

Registrar la factura del proveedor USA LLC por los 1000$ que en realidad fue la factura. Luego ir al modulo de cuentas por pagar y registrar el gasto correspondiente a fletes pero al proveedor UPS por los 100$. Posterior a esto tendría que ir a la ficha del artículo a la pestaña Precios Importados y ajustar los montos correspondientes Al FOB y a los gastos de fletes de los artículos importados para poder calcular el costo real de los mismos."

Resulta efectivo realizar la operacion de esa manera, sin embargo, si tomamos en consideracion que en un contenedor podemos traer, algo asi como 200 articulos diferentes, resultaria bien tedioso y complicado realizar esta operacion con cada uno de los articulos que componen la importacion. Durante esta semana, llego un cliente a mi empresa (en Margarita), consultandome sobre lo que yo habia escrito sobre como ingresar las compras, a el tambien le pasa igual y buscando en internet se topo con mi pregunta. Hasta ahora el sistema PREMIUM me ha parecido EXCELENTE, vengo de casi 10 años con una licencia Saint, sin embargo el soporte de esa empresa en Margarita es FATAL, por eso al modernizar el programa gerencial de la empresa decidi por PREMIUM. Ahora, revisando la bitacora y el foro, que tiene ya varios años, realmente me parece dificil imaginar por que no habian pedido la solucion de desglosar compras.

Por ejemplo, cuando la empresa premium compra CDS para grabar su programa en CCS, y esos CDS son enviado via DHL a MCBO, como hacen para ingresar la compra del producto, si no pueden cargar el flete del mismo. Si lo meten en la estructura de gastos de los articulos, y luego hacen un ajuste de factura hacia abajo (dscto), pierden el flete, aunque luego se meta el gasto en el modulo de CXP, ademas la operacion cargada en sistema no representa una "imagen" de la factura del proveedor pues este nunca nos dio un descuento por la mercancia comprada, ese "descuento" lo creamos nosotros para que nos cuadrara una cosa con la otra y creo, de manera bien respetuosa, que no deberia ser asi.

Gracias por este canal de informacion, permite consolidar el programa PREMIUM con el apoyo de sus usuarios finales,

Nico Jose Delgado
info@rp-ca.net

Sr Nico y Nodgard

Puedo brindar apoyo en levantamiento de esta información y proceso para canalizar como enlace para dar apoyo en este sentido.

Fernando Mota

En cuanto a este punto, estoy montando un informe basandome en Saint 7.51, sobre la manera como seria mas preciso la carga de compras, el cual debo pasarlo a premium durante la semana proxima. Espero sea el equipo de Nogard el que analice mi propuesta, a ver si puede ser incluida en una proxima actualizacion.

Aprovecho el momento para indicarle que seria una excelente idea porder enviar los presupuestos directamente desde donde se realizan, via email. Actualmento los hago, les pongo imprimir 0 pag, y despues me meto en reimprimir, presupuestos, y alli es que los envio por correo. Tambien la opcion de que todos los correos enviados se les pueda agregar la firma de la empresa, estaria OK.

Saludos,

Nico Delgado