Anticipos en factura de venta

Buenos dias alguien de la comunidad conoce como hacer que al emitir una factura de venta esta reconozca si el cliente tiene algun anticipo registrado?

Al totalizar la factura hay un campo de abonos parciales pero siempre sale desactivado no se como hacerlo funcionar y en CXC puedo registrar pagos adelantados pero quiero usarlo en la factura de venta ya que este monto debe estar reflejado en la factura.

Mucho sabria agradecerle a quien pueda ayudarme.

Buen día,

Los anticipos se registran en cuentas por cobrar notas de crédito y se marcan como "no al libro", ya que es un pago interno que no va a al libro de ventas. Aunque también cuando a un cliente se le hace una nota de crédito, que si va al libro, su funcionamiento es igual. Para lo que quieres aplicar.

Luego debes especificar en el usuario, en ventas generales SET 5, APLICARA NOTAS DE CREDITO.

Para que al momento de facturar y realizar el cobro tengas activo la opción F7-N/C propia y así poder utilizar ese "pago adelantado"