Anticipo a Proveedores

Buenos días, podrían indicarme ¿cómo debo registrar los anticipos o pagos adelantados a proveedores mediante la emisión de cheque?

Amigo desde la opción de CUENTAS POR PAGAR o PAGO A PROVEEDORES del sistema Administrativo puede seleccionar al proveedor y desde la opción PAGOS O ABONOS puede realizar pagos correspondientes en las modalidades disponibles. Cancelando la factura o abonando parcialmente las facturas pendientes.

El problema es cuando no se tiene la factura por compra, por ejemplo, cuando compramos licencias a Premium, o a algunos mayoristas, que primero se les abona y luego facturan.

Y hasta ahora no he encontrado la forma de usar el cheque previamente emitido por el módulo de banco, como forma de pago en la emisión de la compra.

Saludos.

Amigo debe generar el cheque directamente desde el modulo de bancos, creando el proveedor, al momento de registrar la factura por compra la misma puede ser "cancelada" con una NOTA DE CRÉDITO que no vaya al libro bien documentada, ya que la misma no afecta directamente egresos o bancos ya que inicialmente el pago se genero primero que el registro de compra.

Que tal buenas noches,

Amigo efectivamente hay que dar varios pasos para tener el control de los anticipos a proveedores.

En base a esto, y para facilitarles el proceso al usuario, creamos un proceso adicional donde el usuario Crea una Nota de Debito Administrativa (osea no al libro), por el monto del anticipo, para luego cancelarla por el modulo de pagos o abono, pero lo bueno de este proceso, es que directamente crear la nota de credito al proveedor, para que cuando se vaya efectuar el pago, el sistema le indique que tiene una nota de credito.

Este proceso facilito, por lo menos en un paso, ya que cuando se hace la nota de debito, automaticamente genera la nota de credito.....

Premium deberia en el modulo de Notas de Debito, crear una opcion donde el usuario marque si es por anticipo, ej:" Es por acticipo: ", y si el usuario marca esta opcion, generar de manera automatica la nota de credito, tal cual como lo hizo en el modulo de banco, cuando se va a realizar una nota de debito, monto un campo, que indica si es una "Trasnferencia Bancaria", alli el sistema genera automaticamente la contra partida, osea una nota de credito.

Igual, mientras Premium toma nota de esta observacion, estamos a la orden.

Saludos