BackOrder en Ordenes de Compras

Tratando con una situacion presentada en un cliente que maneja muchisiiiimas ordenes de compras, surge la siguiente idea que pudiera mejorar el desempeño del sistema a todos los niveles en lo respectivo al tratamiento a los items en las OC.

Un cliente le compra a su proveedor 2 items, 10 unidades del producto A y 50 unidades del producto B.
Se elabora una OC por ambos items.
El proveedor solo entrega las 10 unidades del producto A y solo 25 del producto B (era solo lo que disponia). Ese tipo de entrega deja sin efecto la OC (en la mayoria de los casos, cuidado sino el 100%) para el proveedor, pero no para el cliente.

Si el cliente sigue contando con esa entrega se quedara el producto sin requerir reposicion, pues el mismo indicara que aun espera por 25 unidades.

La idea surge de marcar el Proveedor con una condicion que no entrega Backorder (saldos restantes no entregados), para que cuando se ejecute la entrada de la factura de compra a partir de la OC, esta ultima sea dada de baja para liberar el producto de ese saldo que nunca llegara.

Me parecio una idea excelente y aplique procesos adicionales y al pelo. Pero seria una excelente idea que se incluyera en las opciones de Premium. Ahorra trabajo y deja los saldos realesen los productos pedidos.