Notas de crédito (clientes con condición Especial)

Notas de crédito (clientes con condición Especial)
Sres. Premium Soft y/o Distribuidores

- Actualmente en un cliente del tipo especial. Cuando generan las compras excelente de retenciones, inclusive cuando reciben las notas de créditos de sus proveedores el sistema las carga y genera las retenciones de iva en (NEGATIVO) excelente. el gran detalle que cuando emiten un reporte de retenciones de iva, estas retenciones están en (POSITIVO), como el cliente se "confio" del sistema declaro mal... por supuesto que llamo y ustedes se imaginan el detalle, tuve que asumir este gasto e ir a instalarla un proceso que "multiplicara" por -1 todas las retenciones del tipo nota de crédito e indicarle al cliente que todos los meses cada quincena ejecute el proceso ??? esto es posible habrá una solución pronta para esto. Mil gracias y como siempre si el error es mio mil disculpas y me pueden decir como solucionarlo.
Atte
Davino Ciro

Buen Dia
El reporte "Master de Retenciones" en diversas oportunidades ha presentado problemas y lo he resuelto desde el reporte directamente.
Aunque no especificas la revision del ejecutable del cliente debo preguntar si revisaste las valores en la tabla directamente por medio de una aplicacion de visualizacion, en el caso de la data que revise aca los valores en la tabla gastarti aparecen en "negativo" (totpagos, totalfinal, totimpuest), pero en la tabla gastaretmv el valor retenido se guarda en "positivo"
Efectivamente el reporte original me muestra los valores en "positivo" aun cuando la columna del "Doc.Afectado" corresponda a una Nota de Credito, pero asi viene del sistema.
En base a tu observacion revisare como estan los reportes de mis clientes "contribuyentes especiales", mi recomendacion seria NO modificar los valores de la tabla, sino mas bien el reporte, en la columna "Monto Ret." coloque esta instruccion:
iif(substr(aplica,1,3)="N/C" and total>0,total*-1,total)
Esto hace que si el valor corresponde a la retencion sobre una nota de credito y viene positivo sea cambiado de signo solo para efectos de presentacion del reporte y de igual forma en la linea de totales para que los sume.
Puedes dejarle el proceso al cliente, solo que deberias considerar que haga el cambio solo para los casos en los cuales el valor este positivo, ya que si el cliente lo ejecuta nuevamente se podria modificar y salir positivo nuevamente, es muy probable que en una revision futura en desarrollo hagan alguna modificacion a nivel de la data.
Saludos

Gracias por tu msj.-

- Tendré en cuenta la modificación del reporte igualmente le dejare las dos opciones abiertas el proceso para que en la tabla multiplico por -1 o simplemente le modifico el reporte.

Gracias por la ayuda
Davino Ciro

Un gusto ayudarle cada vez que se pueda
Como le indicaba cualquiera de las 2 opciones es valida, si decide dejar el proceso en manos del usuario esta bien, solo le recomiendo estar muy penidente cuando le toque realizarle alguna actualizacion al cliente y revisar como se comporta el ejecutable en relacion al tema, antes de instalarselo al cliente
Saludos
JgP