Anular y/o eiminar Nota de Credito

Saludos a todos los Señores Foristas...! Mi inquietud es la siguiente :
MI cliente procesó y aplicó una Nota de Crédito a un cliente, pero resulta que se equivocó de cliente, como puedo yo arreglar ese error de operatoria ? Puede alguien indicarme como ? De antemano muchas gracias ....!

Como hizo eso? Lo hizo por Impresora Fiscal, se supone que Premium te exige que pongas el documento al que le vas a aplicar la Nota de Credito justamente para evitar confusiones

Lo hizo por impresora normal en forma continua libre y aunque parezca increíble porque el sistema te pide el cliente y el numero de factura a la que le vas a hacer la nota de crédito el cliente se equivocó dos (2) veces y se la hizo a quien no debia

Si la imprimió en forma libre no le va quedar otra que pedirle la factura a la que corresponde esa nota de crédito al cliente para incluirla en la contabilidad. Y deberá facturarle nuevamente al cliente. Todo esto porque no puede votar la nota de crédito generada en forma libre por el correlativo. De igual manera sucede con la impresora Fiscal.

Ok, entiendo lo que me quieres decir pero imagina que al imprimir la Nota de Credito esta no sale bien `porque el pael se arrugó o algo así, en ese caso tendría que "eliminarla" para hacer otra N/C a la factura. A eso me refiero...

simple. si tienes todas la originales, solo tienes que anular las notas de credito y listo.... volverla a realizar de nuevo al cliente correcto... si no tienes las originales, o son de otro periodo, tienes que hacer una nota de debito para anular esas notas de creditos...

ahora como anular si las ultimas versiones de premium no lo permiten... bueno yo siempre le instalo a mis clientes que trabajan con forma libre un version de premium-soft, del ano 2009 que si permitía anular documentos... bueno se meten por alli y la anulan.

Saludos