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error en reporte de isrl de 3 %

el Lun Dic 08, 2014 3:00 pm
cuando genero el isrl del 3% de una factura me toma la base imponible de la factura en su totalidad antes me tomaba solo el monto del flete como puedo resolver este comflicto en premiun???????????????????
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Re: error en reporte de isrl de 3 %

el Mar Dic 09, 2014 8:07 am
Si recibes una factura que contiene sólo un item que esta sujeto a retención. Cuando vas a hacerle la retención debes escribir en "base imponible" dicho monto sujeto a retención, para que no te tome el total de la base imponible. Sólo se puede hacer con una factura a la vez.
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error en reporte de isrl de 3 %

el Mar Dic 09, 2014 2:58 pm
pero es que solo me pasa con una empresa esa factura trae un articulo y el flete solo se le debe sacar el 3 % del flete pero no lo agarra toma el monto completo anteriormente yo lo hacia y salia bien el reporte incluso cuando se genera y yo lo busco en reimprimir me muestra el 3% del flete pero cuando visualizo el reporte me muestra el 3 % de toda la base imponible.... no se que hacer......
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error en reporte de isrl de 3 %

el Mar Dic 09, 2014 3:00 pm
yo lo hago asi escribo el monto del flete y da pero cuando visualizo el reporte para imprimirlo muestra el 3% del monto total de ta factura
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Re: error en reporte de isrl de 3 %

el Mar Dic 09, 2014 4:15 pm
Descargue nuestro manual sobre retenciones, allí esta explicado detalladamente:

Manual retenciones IVA e ISLR Premium Soft - JMC.pdf 2.0 MB
https://mega.co.nz/#!qBsRFAKQ!4ctxRygBdB_OqxFJiIAFWapVdokLJfI2DX_xQClX88k
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Re: error en reporte de isrl de 3 %

el Miér Dic 10, 2014 7:54 am
Hay que revisar la providencia pero tengo entendido que a una factura que contenga un servicio el cual se le debe retener impuesto sobre la renta, la retención se efectua a todo el monto neto, si el proveedor desea evitar esto debe hacer facturas separadas del servicio y los articulos.
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Re: error en reporte de isrl de 3 %

el Miér Dic 10, 2014 8:13 pm
Tiene razón el amigo Diegotrost, el siguiente párrafo es copia del manual de retenciones de la pagina del Seniat.

¿En el caso de servicios que requieren la incorporación, adición o uso de bienes
muebles, tales como repuestos, piezas o suministros, cuál es la base sobre la
que se debe practicar la retención de ISLR?
En la prestación de servicios, la base sobre la cual se practicará la retención será el precio total facturado a título de contraprestación, incluyendo, si es el caso, la transferencia o el suministro de bienes muebles o la adhesión de éstos a bienes
inmuebles.
Ejemplo: La reparación de los frenes de un vehículo en un taller mecánico, el en caso de necesitar pastillas nuevas (repuesto) se retiene sobre el monto completo que incluye los repuestos (bienes muebles) y la mano de obra (servicios)
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Re: error en reporte de isrl de 3 %

el Miér Dic 10, 2014 8:52 pm
Excelente amigo EDG27, que providencia es la que citas amigo?
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Re: error en reporte de isrl de 3 %

el Miér Dic 10, 2014 11:30 pm
Estuve investigando y la retención de ISLR sobre servicios depende si el servicio es la negociación principal (Cómo se cita el ejemplo de la reparación de los frenos del vehículo y sus repuestos), en ese caso se aplica la retención a toda la base imponible.

Pero si en una factura existe un servicio complementario, como lo es el flete, se le debe aplicar la retención sólo a la base del flete.

Pueden ver más en estos artículos:

http://gerenciaytributos.blogspot.com/2011/12/modo-de-aplicar-la-retencion-del-islr.html

http://saturnosilva.blogspot.com/2014/05/debo-retener-islr-por-el-monto-total-de.html

http://www.contadorenlinea.com.ve/2011/06/preguntas-frecuentes-sobre-retencion-de.html
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error en reporte de isrl de 3 %

el Vie Dic 26, 2014 2:10 pm
muy buena la informacion sobre el islr pero sigo teniendo problemas con este reporte necesito si alguien lo tiene me envie una copia del reporte del impuesto sobre la renta para yo remplazar el mio que digo yo esta dañado con esto me refiero a la parte programatica del sistema muchas gracias a todos los que respondieron
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Re: error en reporte de isrl de 3 %

el Miér Feb 11, 2015 8:42 am
desire arriechi escribió:muy buena la informacion sobre el islr pero sigo teniendo problemas con este reporte necesito si alguien lo tiene me envie una copia del reporte del impuesto sobre la renta para yo remplazar el mio que digo yo esta dañado con esto me refiero a la parte programatica del sistema muchas gracias a todos los que respondieron

Hola Desiree como te comentamos deberia ser el neto total. Pero si quieres contactame para revisar el reporte, mi correo miquilenadiego@gmail.com
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Re: error en reporte de isrl de 3 %

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